Канал "Учёт без забот"
Идентификатор канала: 68443029624259
🌍 Открытый канал
Бизнес и финансы
Образование и наука
Вы владелец этого канала? Начните продавать рекламу уже сейчас вместе с pomogach.io
За 24 часа
+56
новых подписчиков
За неделю
+375
прирост за 7 дней
За месяц
+1'532
общий прирост
Вовлечённость аудитории, %
51
ER (Engagement Rate), %
Оценка:
0,0
0 отзыва
История канала
Динамика подписчиков
Интенсивность публикаций
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Меньше
Больше
Метрики публикаций
Публикации
2
за день
12
за неделю
61
за месяц
Репосты
0
за день
0
за неделю
0
за месяц
Просмотры на пост
5083
за день
4844
за неделю
5196
за месяц
Данные за последний месяц
Кто рекламировал
1 / 1
Название, ссылка или ID канала…
| Канал | Публикаций | Подписчиков | Последний пост |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 4032 | 04.02.2026 |
Кого рекламировал
1 / 1
Название, ссылка или ID канала…
| Канал | Публикаций | Подписчиков | Последний пост |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 203 | 02.04.2026 |
Эффективность последних рекламных размещений
1 / 1
Загрузка данных...
| Размещенный пост | Текст публиакции | Рекламирующий канал | Просмотры | Просмотры 24 ч | Прирост подписчиков |
|---|
Загрузка данных...
| Размещенный пост | Текст публикации | Рекламируемый канал | Просмотры | Просмотры 24 ч | Прирост подписчиков |
|---|
Динамика просмотров публикаций по часам
1 / 1
| Дата и время публикации | Текст публикации | Рекламируемый канал | Динамика просмотров | Всего просмотров |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 11:49:49 | А кто-то уже заметил, что у нас новый сайт? 😉 Мы очень постарались сделать его более удобным для вас. 🔸 Теперь можно вывести на печать любую статью (или сохранить в pdf) 🔸 Скриншоты увеличиваются по нажатию на них 🔸 У статей есть кликабельное содержание 🔸 Нет никаких раздражающих всплывающих окон Да и просто он стал более красивым и современным. И там можно познакомиться поближе с нашей командой. Очень надеемся, что вам тоже понравится эта перемена🥰 Главная страница сайта >> https://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/ Информация о нашей команде >> https://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/about/ А кто-то уже зам… | — |
|
2714 |
| 2026-04-29 09:45:04 | 🧹⚡️Продолжаем наш бухгалтерский субботник, и сегодня речь пойдет о счетах учета ТМЦ: 10, 41, 43. Какими отчетами нужно воспользоваться, чтобы проверить состояние счетов учета ТМЦ в 1С: Бухгалтерии? 1️⃣ Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» Многие бухгалтеры, привыкли работать с оборотно-сальдовой ведомостью по счету. Этот отчет, действительно, можно использовать для контроля остатков ТМЦ, только нужно убедиться, что в настройках установлено отображение количественных показателей («Показать настройки», вкладка «Показатели», галочка «Количество»). Также для полноценного контроля ситуации нужна детализация по всем субконто: номенклатура, склады, партии. В зависимости от настроек вашей базы, субконто может быть меньше, но в ОСВ нужно обязательно установить все галочки на вкладке "Группировка". Оборотно-сальдовая ведомость удобна тем, что позволяет оценить не только наличие отрицательных количественных остатков, но и обнаружить другие проблемные ситуации: - количественный остаток ТМЦ без суммы; - суммовой остаток без количества; - отрицательный суммовой остаток. Однако, если в учете задействовано большое количество номенклатурных позиций, то такая проверка может быть достаточно трудоемкой. К тому же, ОСВ придется формировать для каждого счета учета отдельно (10, 41, 43), что тоже усложняет процесс работы. 2️⃣ Отчет "Контроль отрицательных остатков" В конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 предусмотрен отчет, который хорошо подходит для контроля отрицательных количественных остатков ТМЦ. Расположен отчет на вкладке «Склад». В отчет попадают только те номенклатурные позиции, по которым обнаружен отрицательный количественный остаток. Большим плюсом является то, что анализируются данные по всем счетам учета ТМЦ сразу. Но есть и минус – отчет позволяет контролировать только отрицательные количественные остатки, оставляя за кадром другие проблемы, которые может обнаружить ОСВ. 3️⃣ Отчет «Анализ субконто» Анализ субконто хорош тем, что позволяет получить информацию о движении ТМЦ по всем счетам учета. Например, отследить ситуации, когда материал поступил на один счет учета, а был списан с другого. 🤔 Как исправить обнаруженные ошибки? Здесь нужно разбираться с каждой ситуацией индивидуально. Например, если обнаружено отрицательное сальдо по количеству, то внимательно анализируем ОСВ по этой номенклатуре с детализацией по всем субконто. Важно понять, по какой аналитике есть отрицательное сальдо, и закрыть его текущим периодом с помощью документа "Операция, введенная вручную" по всем субконто. Если в вашей базе ведется учет по партиям, и есть сальдо в разрезе партий, то их обязательно нужно указывать в проводках, не оставлять это субконто пустыми. Возможны две ситуации: 🔸 отрицательные остатки есть по одним партиям/складам, а по другим - такие же положительные, своеобразная пересортица. В этом случае одну аналитику указываем в проводке по дебету, другую - по кредиту, закрывая их между собой (счет учета везде одинаковый). 🔸 отрицательные остатки перекрыть нечем, т.к. положительных нет или они значительно меньше. В этом случае в качестве корреспондирующего счета в проводках указываем счет 91. При этом, если остатки только количественные, то суммы в проводках оставляем пустыми, доходов или расходов не возникает. 🧹⚡️Продолжаем на… | — |
|
2901 |
| 2026-04-28 11:32:31 | И несколько наших видеоуроков в открытом доступе, которые будет полезно посмотреть по этой теме: 🔸 Почему не зачитываются авансы поставщику в 1С 🔸 Секретное субконто - из-за чего часто бывают проблемы при учете ТМЦ и расчетов с контрагентами 🔸 Анализ субконто - как работать с отчетом в 1С: Бухгалтерии И несколько наш… | — |
|
4290 |
| 2026-04-28 11:31:47 | 👩💻И в первом посте нашего субботника речь пойдет о наведении порядка в расчетах с контрагентами - счета 60, 62 и 76. 🙋♀️Это очень важный раздел учета! От состояния взаиморасчетов зависит: 🔸 расчет НДС при получении, уплате и зачете авансов; 🔸 определение суммы расходов при применении УСН с объектом "Доходы минус расходы"; 🔸 корректность сумм дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности; 🔸 и некоторые другие показатели деятельности организации. Как выполнить проверку по этому разделу учета? 1️⃣ Первым делом, нужно перепровести документы за тот период, который в настоящее время открыт. Сделать это можно в разделе "Операции" - "Групповое перепроведение документов". Если после выполнения группового перепроведения документов никаких авансы автоматически не закрываются, проверяем настройку в разделе "Администрирование" - "Проведение документов" - "Расчеты выполняются" (если выбрано значение "При закрытии месяца", то групповое перепроведение не поможет, нужно закрывать период) 2️⃣ Формируем ОСВ по счетам 60 и 62 с детализацией по субсчетами и всем субконто - даже при максимальной детализации не должно быть отрицательных остатков в разрезе документов и сальдо по пустым субконто. ❗Очень часто причина проблем с взаиморасчетами кроется в наличии положительного и отрицательного сальдо по документам расчетов. Но если в настройках ОСВ отключена детализация по этому субконто, то ошибку на начало периода не видно. Обязательно включайте детализацию по всем субконто хотя бы раз в месяц/квартал и просматривайте ОСВ, исправляйте ошибки. 3️⃣ Формируем отчет "Анализ субконто" по субконто "Контрагенты" (можно также добавить второе субконто - "Договоры") и отслеживаем наличие перекрестного сальдо - остатки одновременно и по субсчету 01, и по субсчету 02. В некоторых ситуациях наличие перекрестного сальдо правомерно, например, если одновременно по одному договору с контрагентом есть задолженность, а по другому - предоплата. Нужно внимательно проанализировать отчет и найти ошибочные ситуации. 📝Как исправить обнаруженные ошибки? Ошибки, которые были допущены в текущем периоде, исправляем в первичных документах. Например, мог быть неверно указан договор, способ зачета авансов или счет учета. Если ошибки были допущены в прошлых периодах, можно воспользоваться документом "Корректировка долга". Самый простой вариант при работе с этим документом для исправления ошибок прошлых лет - выбрать вид операции "Прочие корректировки". В качестве дебитора и кредитора нужно указать одного и того же контрагента, автоматически заполнить документ и оставить на вкладках только те документы, сальдо по которым нужно перекрыть. Общие суммы на вкладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" должны быть одинаковыми. НО если вы работаете с НДС и корректировкой долга зачитываете авансы, то нужно дополнительно подумать еще и о том, имеете ли вы право предъявить этот НДС к вычету (здесь нужно разбираться индивидуально). 👩💻И в первом по… | — |
|
4392 |
| 2026-04-28 09:13:08 | Помните нашу традицию бухгалтерских субботников? 😉 А мы помним! 😀 Долгий отчетный период закончился! 🥳🥳🥳 🌱 Впереди май - месяц, когда темп работы снижается, и появляется возможность навести порядок в делах. 🧹Мы предлагаем провести бухгалтерский субботник и вместе с нами навести порядок в базах 1С! 🤔Есть в ваших базах какие-то проблемы, которые тянутся с прошлых периодов, но до них все время не доходят руки? Может быть, отрицательное количественное сальдо на счетах учета ТМЦ? Или задвоенные договоры с контрагентами, из-за которых есть проблемы с зачетом авансов? 👇Напишите в комментариях, по каким счетам учета вы хотите навести порядок, и какие проблемы, связанные с ошибками прошлых лет, вас беспокоят при ведении учета в 1С? 🙋♀️А мы подготовим серию полезных постов по самым популярным разделам учета. Помните нашу тра… | — |
|
5082 |
| 2026-04-27 08:55:20 | 📩 Если вам, как покупателю, придет письмо от поставщика с просьбой погасить долг, но не ему, а стороннему третьему лицу - не пугайтесь. Ведь у вас под рукой прекрасная подробная инструкция, благодаря которой за пару минут вы сделаете всё корректно в 1С. 🔹 В результате перечисления третьему лицу задолженности у покупателя не возникает доходов или расходов (п. 2 ПБУ 9/99, п. 2 ПБУ 10/99). 🔹 Оплата покупателем задолженности на счет третьего лица не имеет никаких налоговых последствий. Например, если при поступлении товаров (работ, услуг) был принят к вычету НДС, то никаких корректировок в этой части делать не потребуется (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). На расчет налога на прибыль по методу начисления такая оплата также никак не повлияет (п. 1 ст. 272 НК РФ). ✅ Алгоритм действий в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 следующий: 1️⃣ Убедитесь, что у вас есть долг перед поставщиком, то есть в ОСВ по счету 60.01 будет сальдо на конец периода по кредиту (например, вы купили товар и проводка Д 41 К 60.01) 2️⃣ Затем создайте платежное поручение с реквизитами стороннего третьего лица. При загрузке банковской выписки вид операции укажите "Оплата поставщику", счет расчетов и счет авансов 76.09, то есть проводка будет Д 76.09 К 51. 3️⃣ Ну и последний шаг - это создание документа "Корректировка долга". В нем укажите: - в поле «Вид операции» - «Зачет авансов»; - в поле «Зачесть аванс» - «Поставщику»; - в поле «В счет задолженности» - «Нашей организации перед третьим лицом». Обратите внимание, что для автоматического заполнения время и дата текущего документа должны быть более поздними, чем документ списания с расчетного счета. По кнопке "Заполнить" в табличной части заполняем обе вкладки: «Авансы поставщику (дебиторская задолженность)» и «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)». В результате у вас должна получиться проводка Д 60.01 (ваш поставщик) К 76.09 (третье лицо). Таким образом все взаиморасчеты закрываются. ✍️ Подробный разбор этой ситуации со скриншотами из 1С ждет вас здесь. 📩 Если вам, как … | — |
|
6568 |
Загрузка данных...
| Время | Контент | Подписчиков | Кто ссылался | Просмотры | Просмотры 24 ч |
|---|